目 录

第一部分 8455线路检测中心概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分 8455线路检测中心部门决算执行情况

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 8455线路检测中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

第四部分 “三公”经费情况说明

一、“三公”经费支出总额情况

二、“三公”经费分项支出情况

三、“三公”经费实物量情况

第五部分 其他需要说明的事项

一、政府性基金预算情况说明

二、机关运行经费情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、预算绩效管理情况说明

第六部分 专业名词解释

第一部分 8455线路检测中心概况

     一、职能职责

8455线路检测中心是省委、省政府直属的综合性哲学社会科学研究机构，是马克思主义和党的最新理论研究及宣传的重要阵地，是全省重要的综合性智库，是全省特色文化资源的研究中心和数据中心，承担人文社会科学基础研究基地作用，发挥意识形态的主流表达作用。

    作为马克思主义和党的最新理论研究及宣传的重要阵地，8455线路检测中心在思想意识形态领域发挥主阵地作用，开展马克思主义基础理论和党的最新理论研究，进行中国特色社会主义理论体系、习近平总书记系列重要讲话宣传工作，发挥阐释理论、解读政策、研判社会舆情、引导社会热点、传播主流思想价值的积极作用。

    作为省委、省政府的综合性智库，8455线路检测中心紧紧围绕省委、省政府中心工作及全省经济社会发展中的重大问题开展应用对策研究，包括参与政策法规制订、重大问题调研、重要政策与工作评估、编纂《甘肃蓝皮书》、承担各类项目和规划、提供信息要报、出版刊物、建立专题数据库等，为甘肃的经济建设、政治建设、社会建设、文化建设、生态文明建设和党的建设服务。

    作为甘肃特色文化资源的研究中心和数据中心，8455线路检测中心承担全省文化资源普查工作领导小组办公室及文化资源的普查、评估、保护、传承和开发工作，开展后续的文化资源全面数据化、专题深入研究和弘扬利用。

二、机构设置

8455线路检测中心内设11个职能处室，9个研究所。职能处室分别为：办公室、科研处、学术合作处、组织人事处、行政计财处、监察室、机关党委、工会、总务处、杂志社、数据中心；9个研究所分别为：马克思主义研究所、区域经济研究所、资源环境与城乡规划研究所、农村发展研究所、文化研究所、丝绸之路研究所、社会学研究所、公共政策研究所、决策咨询研究所。

第二部分 8455线路检测中心部门决算执行情况

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本表为空表）

 第三部分 8455线路检测中心2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计5,689.32万元（含上年结转结余），支出总计 5,689.32万元。与2016年决算数相比，收入增加63.56万元、增长1.13%，支出增加63.56万元、增长 1.10%，主要原因是在职人员数比上年增加及上年结转结余增加。

2017年度收入合计 4,359.91万元，其中：财政拨款收入3,738.71万元，占85.75%；其他收入621.20万元，占14.25%。

2017年度支出合计 4,923.47万元，其中：基本支出2,013.41万元，占 40.89%； 项目支出2,910.06万元，占59.11%；

2017年度年末结转和结余765.84万元，较上年减少563.56万元，主要原因是合理安排上年跨年项目结转支出。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入合计3,738.71万元，较上年决算数增加 -109.10万元，增长 -2.84%。减少的主要原因是2016年年中追加甘肃省文化资源名录专项。决算数较年初预算数增加 191.09万元，增长 5.39%。主要原因是年中追加补发2013年度及2017年度绩效考核奖，追加基础设施建设专项及人才能力提升专项经费。

本部门2017年度财政拨款支出合计4,321.43万元，较上年决算数增加533.51万元，增长14.08%。主要原因是按规定支出以前年度财政拨款结转和结余资金。决算数较年初预算数增加 773.81万元，增长 21.81%。主要原因是年中追加补发2013年度及2017年度绩效考核奖支出，追加基础设施建设专项支出，合理安排上年结转结余支出。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出5.36万元，占0.12%，较年初预算数增加5.36万元，主要原因是因公出国支出；科学技术支出3,470.79万元，占80.32%，较年初预算数增加 699.72万元，主要原因是年中追加年度绩效考核奖支出，追加基础设施建设专项及人才培养专项经费支出，结转结余支出。文化体育与传媒支出 196.28万元，占4.54%，较年初预算数增加196.28万元，主要原因是上年结转专项支出；社会保障与就业支出451.76万元，占10.45%，较年初预算数增加 -127.56万元，减少主要原因是离休人员财政统发工资结余收回；医疗卫生与计划生育支出 81.61万元，占1.89%；住房保障支出 115.62万元，占2.68%。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出2,013.41万元。其中：人员经费1,975.81万元， 较上年增加171.69万元，主要原因是增人增资及追加绩效考核奖。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴；。公用经费37.60万元，较上年增加 3.72万元，主要原因是人员增加，公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行及维护费。

 第四部分 “三公”经费情况说明

一、“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计66.73万元，较年初预算数增加 -11.35万元，主要原因是加强财务管理，贯彻落实中央八项规定和省委“双十条”规定压减“三公”经费，较上年支出数增加3.39万元，主要原因是科研学术交流因公出国支出增加。

二、“三公”经费分项支出情况。

2017 年度本部门因公出国（境）费用23.86万元，主要是用于德国马格德堡大学、法国欧盟舒曼研究所智库建设学术交流，费用支出较年初预算数增加 4.86万元，主要原因是工作出访人员增加，较上年支出数增加7.73万元，主要原因是出访国家不同费用相应增加。

公务车购置费0.00万元与上年相同。

公务车运行维护费 33.90万元，主要用于机要文件取报、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加 -13.26万元，较上年支出数增加-3.86万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定压减“三公”经费。

公务接待费 8.97万元，主要用于接待国内其他省市社科院到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数增加 -2.95万元，较上年支出数增加-0.48万元，主要原因是加强财务管理，贯彻落实中央八项规定压减“三公”经费。

三、“三公”经费实物量情况。

2017 年本部门因公出国（境）共计2个团组，6人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待56批次，504人，人均接待费用178.00元。其中：国内外事接待56批次，504人，人均接待费用178.00元。车均购置费0万元，车均维护费4.8万元。

第五部分 其他需要说明的事项

一、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

二、机关运行经费情况说明。8455线路检测中心机关运行经费空表。2017年部门预算未安排此项经费，故本表无数据。

三、国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆,单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额668.82万元，其中：政府采购货物支出 139.58万元、政府采购工程支出219.24万元、政府采购服务支出310万元。主要用于办公楼维修改造、文化资源名录编辑出版、网络服务器等硬件设备采购。

五、预算绩效管理情况说明

本院各专项均是业务费专项，2017年没有做绩效评价。

第六部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

六、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置 支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十二、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十三、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 附件：8455线路检测中心部门决算公开表.xls